立白活动内容策划案例(立白促销方案)

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应收账款内部控制案例分析

1、(1)货币资金业务的不相容岗位未分离,违反货币资金的收付和控制货币资金的专用印章不得由一人兼管、出纳人员应与货币资金的稽核人员相分离的要求。

2、抓好资信调查,进行事前控制。应收账款是由企业的赊销产生的,要有效的控制应收账款必须从其产生的源头即从企业的销售环节抓起。

3、审计人员对财会部门编制的应收账款明细表进行了复算,并与应收账款总账和报表进行了核对。 审计人员对应收账款进行了函证,根据回函内容,编制了应收账款函证汇总分析表。

4、财务部门应及时提供应收账款账龄分析表,以便让决策者和相关部门准确、及时全面掌握应收账款现状。 健全内部激励及约束机制,改变只将销售人员工资、报酬与销售指标挂钩的错误做法。

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